x 1.000 | |||||||||||||||||||
00. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Saldo | Begroting 2019 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
0.1 | Bestuur | 2.466 | 2.466 | 2.465 | 2.422 | -43 | |||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.130 | -1.306 | 1.717 | -227 | 2.492 | -3.405 | -143 | 3.461 | -6.837 | 8.800 | -11.918 | -3.118 | -6.726 | -3.608 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 1.288 | -657 | 1.288 | -657 | 631 | 686 | 55 | |||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 11.894 | -235 | 11.894 | -235 | 11.659 | 11.861 | 202 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 26 | -66 | -177 | -47 | -151 | -113 | -264 | -155 | 109 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 337 | -7.747 | 337 | -7.747 | -7.410 | -7.411 | -1 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 293 | -4.797 | 293 | -4.797 | -4.504 | -4.441 | 63 | |||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | -173 | -173 | -173 | -175 | -2 | |||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -58.279 | -58.279 | -58.279 | -57.718 | 561 | |||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -12 | 524 | 1.668 | -2.579 | 2.192 | -2.591 | -398 | 1.881 | 2.279 | |||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.550 | 11 | |||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 30 | 294 | -6 | 1.123 | -371 | 21 | 1.468 | -377 | 1.091 | 1.170 | 79 | |||||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 2.010 | -423 | 4.947 | -649 | 28 | 6.985 | -1.072 | 5.912 | 6.934 | 1.022 | ||||||||
2.2 | Parkeren | 4 | -11 | 4 | -11 | -7 | -16 | -9 | |||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 11 | -6 | |||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 141 | -423 | 408 | 549 | -423 | 126 | -19 | -145 | ||||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.163 | -7.253 | 7.163 | -7.253 | -91 | -144 | -53 | |||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 103 | -51 | 103 | -51 | 53 | 65 | 12 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | -209 | -209 | -209 | -200 | 9 | |||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 124 | -53 | 124 | -53 | 70 | 79 | 9 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.932 | -96 | 2.932 | -96 | 2.836 | 2.833 | -3 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.085 | -297 | 2.085 | -297 | 1.788 | 1.743 | -45 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 920 | -8 | 920 | -8 | 912 | 946 | 34 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.983 | -1.694 | 2.983 | -1.694 | 1.289 | 1.353 | 64 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.849 | -241 | 46 | 1.895 | -241 | 1.654 | 1.658 | 4 | ||||||||||
5.4 | Musea | 126 | 126 | 126 | 173 | 47 | |||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 903 | -529 | 903 | -529 | 374 | 368 | -6 | |||||||||||
5.6 | Media | 704 | 704 | 704 | 704 | ||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 27 | 3.814 | -124 | 3.841 | -124 | 3.718 | 3.810 | 92 | ||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.175 | -1.008 | 5.175 | -1.008 | 4.167 | 4.427 | 260 | |||||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.031 | 25 | |||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 11.379 | -7.407 | 199 | 26 | 11.604 | -7.407 | 4.197 | 3.983 | -214 | |||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 561 | 561 | 561 | 596 | 35 | |||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 870 | -1 | 870 | -1 | 869 | 1.050 | 181 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.895 | -8 | 3.895 | -8 | 3.887 | 3.723 | -164 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.603 | -239 | 2.603 | -239 | 2.364 | 2.348 | -16 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.011 | 11.011 | 11.011 | 12.417 | 1.406 | |||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 79 | 79 | 79 | 80 | 1 | |||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 50 | -1.091 | |||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.536 | 99 | |||||||||||||
7.2 | Riolering | 2.351 | -2.676 | 2.351 | -2.676 | -325 | -287 | 38 | |||||||||||
7.3 | Afval | 5.217 | -5.611 | 5.217 | -5.611 | -394 | -455 | -61 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.549 | -58 | 23 | 1.572 | -58 | 1.513 | 1.653 | 140 | ||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 116 | -153 | 116 | -153 | -38 | -38 | ||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 990 | -227 | 990 | -227 | 764 | 776 | 12 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.477 | -6.477 | -2 | 6.477 | -6.479 | -2 | 2 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.244 | -1.509 | 2.244 | -1.509 | 735 | 851 | 116 | |||||||||||
Eindtotaal | 55.082 | -12.781 | 35.707 | -25.390 | 7.460 | -4.065 | 3.713 | -526 | 4.345 | -657 | 17.503 | -80.905 | 123.810 | -124.324 | -516 | 983 | 1.499 | ||
