Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
04. Veilige leefomgeving | ||||||
lasten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.010.642 | 1.130.888 | 1.165.840 | 1.122.663 | 43.177 |
04.02 | Fysieke veiligheid | 375.812 | 303.529 | 312.148 | 326.382 | -14.234 |
04.03 | Crisisbeheersing | 2.216.473 | 2.305.336 | 2.316.447 | 2.263.481 | 52.966 |
04.99 | Programmabrede kosten | 65.920 | 84.165 | 84.165 | ||
Totaal lasten | 3.602.927 | 3.805.673 | 3.878.600 | 3.712.526 | 166.074 | |
baten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 328.681 | 354.854 | 354.854 | 370.807 | 15.953 |
04.02 | Fysieke veiligheid | 25.735 | 11.831 | 20.500 | -20.500 | |
04.03 | Crisisbeheersing | |||||
04.99 | Programmabrede kosten | 122.855 | 95.000 | 140.000 | 155.110 | 15.110 |
Totaal baten | 477.270 | 461.685 | 515.354 | 525.917 | 10.563 | |
Saldo 04. Veilige leefomgeving | 3.125.657 | 3.343.988 | 3.363.246 | 3.186.609 | 176.637 | |
In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.
Programmabrede kosten
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Bij de rekening wordt op basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal toegelicht.